Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Грачевский район за 1 полугодие 2016 года.

13.07.2016                                        с.Грачевка                                                       №377-п_                                


Об итогах исполнения бюджета муниципального образования
Грачевский район за 1 полугодие 2016 года


         За 1 полугодие 2016 года от предприятий, физических лиц и вышестоящих организаций поступило в районный бюджет доходов всего 187935,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 50615,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 137319,9 тыс. рублей.
        Исполнение районного бюджета за 1 полугодие 2016 года по доходам составляет 51,6 процента к годовому плану. Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета исполнены на 54,0 процента к годовому плану. Безвозмездные поступления исполнены на 50,8 процента к годовому плану.
        Поступление налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 1 полугодие 2016 года сложилось с увеличением к аналогичному периоду прошлого года на 5014,3 тыс. рублей, вследствие увеличения поступления налога на доходы  на 4178,6  тыс. рублей, налогов на совокупный доход на 389,4 тыс. рублей, платы за негативное воздействие на окружающую среду на 650,8 тыс. руб., дохода от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 397,1 тыс. рублей.
        Имеются доходные источники  районного бюджета, которые исполнены со снижением к 1 полугодию 2015 года - доходы от использования имущества на 681,0 тыс. рублей вследствие внесения изменений в законодательство и за счет уменьшения числа договоров аренды.
       Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 137284,3  тыс. рублей, из указанной суммы 19,9 процента составляет дотация – 27267,4  тыс. рублей. Поступление субсидий в районный бюджет составило 16550,1 тыс. рублей или 12,0 процента от суммы безвозмездных поступлений. Удельный вес субвенций в общей сумме безвозмездных поступлений составляет 56,4 процента – 77456,2 тыс. рублей. Межбюджетных трансфертов в доход районного бюджета поступило 16010,6 тыс. рублей, что составило 11,7 процента об общей суммы безвозмездных поступлений.
        По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, безвозмездных поступлений поступило в текущем году больше на 17883,9 тыс. рублей, вследствие увеличения поступления дотации на 4097,4 тыс. рублей, субвенций на 5525,6 тыс. рублей, субсидий на 10033,8 тыс. рублей, поступление межбюджетных трансфертов сократилось на 1772,9 тыс. рублей.
        По состоянию на 01.07.2016 года сумма недоимки по платежам в бюджет района и бюджеты поселений составила 3896,4 тыс. рублей. Наибольшие суммы недоимки приходятся на арендную плату – 1032,1 тыс. рублей, земельный налог - 1123,5 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается увеличение недоимки на 1587,5 тыс. рублей в результате увеличения сумм задолженности по земельному налогу и арендной плате.
        Уточненный план бюджета района на 1 полугодие 2016 года по расходам исполнен на 47,8 процента.            
        За счет средств районного бюджета произведены расходы в сумме 175342,4 тыс. рублей, что больше 1 полугодия 2015 года на 2942,6 тыс. рублей.
         Расходная часть бюджета сохраняет свою социальную направленность: кассовые расходы на социально-культурную сферу составили 123390,5 тыс. рублей или 70,4 процента от общих расходов бюджета. Это позволило в полном объеме исполнить все защищенные и социально-значимые статьи расходов. На оплату труда работникам муниципальных учреждений направлено 99458,7 тыс. рублей.
Финансирование учреждений произведено в пределах уточненного  плана на 1 полугодие 2016 года. Передано межбюджетных трансфертов сельским поселениям в общей сумме 15743,0 тыс. рублей или  48,5 процента от утвержденных назначений.
Произведено финансирование муниципальных программ на сумму 173013,4  тыс. руб. или  48,0 процентов от бюджетных назначений 2016 года. По сравнению с 1 полугодием 2015 года бюджетные расходы, произведенные в рамках муниципальных программ, увеличились на 15248,8 тыс. рублей.
         Подводя итоги исполнения бюджета муниципального образования Грачевский район за  1 полугодие 2016 года,  п о с т а н о в л я ю:

          1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Грачевский район за  1 полугодие 2016 года по доходам в сумме  187935,6 тыс. рублей, по расходам в сумме  175342,4 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 12593,2 тыс. рублей согласно приложению  к настоящему постановлению.
          2. Администрации района (Сигидаев Ю.П.), финансовому отделу администрации (Унщикова О.А.):
  2.1. Улучшить работу по наполняемости доходной части бюджета, объединив усилия с налоговой службой;  
         2.2. Активизировать работу по взысканию недоимки, обратив особое внимание на погашение недоимки по земельному налогу и арендной плате;
  2.3. Продолжить работу по выполнению «майских» Указов Президента РФ;
  2.4.Соблюдать целевую направленность и результативность при использовании бюджетных средств, в том числе субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета.
  3. Отделам администрации, получателям бюджетных средств:
  3.1.Обеспечить неукоснительное соблюдение требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
  3.2.Обеспечить недопущение образования кредиторской задолженности;
  3.3.Повысить качество составления отчетов об использовании бюджетных средств и обеспечить их своевременное представление;
         3.4. Продолжить проведение мероприятий по оптимизации бюджетных средств при обязательном обеспечении первоочередных расходов. Учреждениям образования и культуры повысить эффективность работы сети учреждений.
          4. Рекомендовать главам муниципальных образований Грачевского района:
          4.1. Повысить эффективность работы по повышению собираемости местных налогов в части сокращения и ликвидации задолженности, в том числе по начисленным пеням и штрафам;
             4.2. Улучшить работу по организации подворного обхода в поселениях с целью выявления несоответствий в кадастровой стоимости имущества физических лиц;
          4.3. Провести мероприятия по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества с целью привлечения их к налогообложению, оказывать содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами.            
          4.4. Выявлять используемые не по целевому назначению (неиспользу- емые) земли сельскохозяйственного назначения для применения к ним по- вышенной ставки налога.
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела Унщикову О.А.
  6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


И.о. главы администрации                                                             Ю.П. Сигидаев




    
Приложение
    к постановлению
    администрации района
    от 13.07.2016_№377-п_
                                                                                                                

ИТОГИ
исполнения бюджета муниципального образования «Грачевский район»
за  1 полугодие 2016 года
(тыс. рублей)
Код    Наименование групп, подгрупп, кодов доходов, разделов и      
подразделов    Уточненный бюджет
1 пол.2016 г.    Исполнено
1 00 00000 00 0000 000    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    93659,0    50615,7
1 01 00000 00 0000 000    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    65035,0    31224,5
1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц    65035,0    31224,5
1 01 02010 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации    




64324,0    




31062,5
1 01 02020 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации    







224,0    







61,9
1 01 02030 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ    

487,0    

100,1
1 05 00000 00 0000 000    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    9187,0    5746,7
1 05 01000 00 0000 110    Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения    
3187,0    
2555,8
1 05 02000 02 0000 110    Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности    
2115,0    
967,5
1 05 03000 01 0000 110    Единый сельскохозяйственный налог    3489,0    1805,7
1 05 04000 02 0000 110    Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения    
396,0    
417,7
1 08 00000 00 0000 000    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    829,0    307,4
1 08 03000 01 0000 110    Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями    

829,0    

307,4
1 11 00000 00 0000 000    ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    


14624,0    


9562,9
1 11 05013 10 0000 120    Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков    



14124,0    



9322,8
1 11 05035 05 0000 120    Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)    



500,0    



240,1
1 12 00000 00 0000 000    ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ    
2370,0    
2386,1
1 12 01000 01 0000 120    Плата за негативное воздействие на окружающую среду    
2370,0    
2386,1
1 13 00000 00 0000 000    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА    

5,0    

5,0
1 13 02995 05 0000 130    Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов    
5,0    
5,0
1 14 00000 00 0000 000     ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    
900,0    
994,8
1 14 06013 10 0000 430    Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений    



900,0    



994,8
1 16 00000 00 0000 000    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    
709,0    
388,3
1 16 03000 00 0000 140    Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах    
19,0    
3,7
1 16 08000 01 0000 140     Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции    



0,0    



19,8
1 16 23050 05 0000 140    Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов    


68,0    


0,0
1 16 25000 01 0000 140
    Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства    






21,0    






141,0
1 16 28000 01 0000 140    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей    




3,0    




4,5
1 16 30030 01 0000 140    Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения    
220,0    
0,0
1 16 33050 05 0000 140    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов    




0,0    




10,0
1 16 43000 01 0000 140    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях    




0,0    




2,3
1 16 90000 00 0000 140    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба    
378,0    
207,0
    ИТОГО ДОХОДОВ:    93659,0    50615,7
2 00 00000 00 0000 000    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    270564,1    137319,9
2 02 00000 00 0000 000    Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации    

    270564,1    

137284,3
2 02 01000 00 0000 151    Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований    
49398,4    
27267,4
2 02 02000 00 0000 151    Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)    

47101,1    

16550,1
2 02 03000 00 0000 151    Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований    
133188,6    
77456,2
2 02 04000 00 0000 151    Иные межбюджетные трансферты    40876,0    16010,6
2 04 00000 00 0000 000    Безвозмездные поступления от негосударственных организаций    
0,0    
51,7
2 04 0500 05 0000 180    Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов    
0,0    
51,7
2 18 00000 00 0000 000    Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет    




0    




617,2
2 18 05000 05 0000 151    Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет    



0    



617,2
2 19 00000 00 0000 000    Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет    

0    

-633,3
2 19 05000 05 0000 151    Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов    


0    


-633,3
    ВСЕГО ДОХОДОВ:    364223,1    187935,6

Код    Наименование разделов, подразделов    Уточненный бюджет
1 пол. 2016 г.    Исполнено
0100    Общегосударственные вопросы           36993,2    15309,7
0102    Функционирование высшего          
должностного лица субъекта        
Российской Федерации и органа    
местного самоуправления               


1176,0    


630,9
0104    Функционирование Правительства    
Российской Федерации, высших      
органов исполнительной власти    
субъектов Российской Федерации,  
местных администраций                 



12828,0    



5748,7
0105    Судебная система    9,6    0
0106    Обеспечение деятельности          
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора             

6835,4    

3249,9
0111    Резервные фонды    1000,0    0
0113    Другие общегосударственные вопросы    15144,2    5680,2
0200    Национальная оборона    1219,2    304,8
0203    Мобилизационная и вневойсковая подготовка    1219,2    304,8
0300    Национальная безопасность и правоохранительные органы    
1849,2    
968,6
0304    Органы юстиции    526,2    250,2
0309    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций    
942,0    
364,2
0314    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности    

381,0    

354,2
0400    Национальная экономика                18627,0    9889,8
0405    Сельское хозяйство и рыболовство      8649,5    5232,1
0408    Транспорт                             1046,4    529,1
0409    Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    2688,6    1344,3
0412    Другие вопросы в области          
национальной экономики                
6242,5    
2784,3
0500    Жилищно-коммунальное хозяйство        34987,0    9731,0
0501    Жилищное хозяйство                    4167,7    2935,1
0502    Коммунальное хозяйство    29580,0    5556,6
0503    Благоустройство    1239,3    1239,3
0600    Охрана окружающей среды               70,0    5,0
0605    Другие вопросы в области охраны  
окружающей среды                      
70,0    
5,0
0700    Образование                           176202,8    97396,9
0701    Дошкольное образование    31278,7    16850,7
0702    Общее образование                     135649,1    75833,3
0707    Молодежная политика и оздоровление детей                                 651,0    381,3
0709    Другие вопросы в области          
образования                           
8624,0    
4331,6
0800    Культура, кинематография    37987,0    17063,4
0801    Культура                              29621,0    13540,3
0804    Другие вопросы в области культуры,
кинематографии                 
8366,0    
3523,1
1000    Социальная политика                   24746,1    8091,1
1001    Пенсионное обеспечение                2100,0    900,0
1003    Социальное обеспечение населения      16445,5    3613,7
1004    Охрана семьи и детства    5940,6    3343,4
1006    Другие вопросы в области          
социальной политики                   
260,0    
234,0
1100    Физическая культура и спорт    1350,0    839,1
1101    Физическая культура    820,0    492,5
1102    Массовый спорт    530,0    346,6
1400    Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований             

32488,0    

15743,0
1401    Дотации на выравнивание бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований    

20788,0    

10546,0
1402    Иные дотации    11700,0    5197,0
    ИТОГО РАСХОДОВ                        366519,5    175342,4


Сведения о численности муниципальных служащих МО Грачевский район,
работников муниципальных учреждений и суммы  фактических затрат
на их денежное содержание за  2 квартал 2016 года.

    Численность    Денежное содержание (тыс.руб.)
    Муниципальных
служащих    Иных
работников    
Администрация района, отделы
администрации    52    33    10211,1
Учреждения образования        528    58339,1
Учреждения культуры        115    8546,6
Учреждения прочие        7    589,3
Всего    52    683    77686,1